Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, договор заключен, заявка на вывоз согласована, ждут предоплату. не могу понять каким образом оплатить? счет нигде не выставлен, в самой заявке только "расчет аванса" - но там просто реквизиты и сумма, а в "счет-фактуры" 0 документов
Ответы (3)
Добрый день!
А что ваш смущает, вы можете просто оплатить аванс по указанным реквизитам, тут не обязательно счет выставлять.
В счет-фактуре данные будут послед движения ДС, сейчас там логично пусто.
В назначении платежа бухгалтерия пусть поставит «Авансовый платёж по договору № ___ от ___ по заявке № ___ (вывоз отходов), в т.ч. НДС ___% сумма ___ / НДС не облагается».
Ну и если вам и бухгалтерии принципиально важно видеть счет на оплату аванса - запросите у подрядчика, они вам его спокойно дадут, а в нем так и укажут "оплата аванса __% ..."
Система ФГИС ОПВК отдельный счет на оплату не формирует - ни на аванс, ни на окончательный расчет. Поэтому делаю так:
- распечатываю Расчет аванса из заявки и передаю в бухгалтерию вместе с реквизитами и суммой;
- после оказания услуги таким же образом распечатываю информацию об окончательном расчете, подписанный ЭЦП с обеих сторон акт и тоже передаю в бухгалтерию.
Оплату запускаем по этим распечатанным расчетам.
Счет-фактуру ФЭО пришлет позже по ЭДО.
Оксана правильно написала - распечатать расчет аванса и по нему оплатить.
Я еще служебную записку пишу на имя директора, чтоб было понятно, что и зачем оплачивать. Вопросов в бухгалтерии не возникает.